Faktúra č. DFB0019/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/14
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2014
  • Celková hodnota: 52,70 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2014/015, 20.01.14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť