Faktúra č. DFB0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: parkovacia karta PN291DE
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: 410,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/014, 17.01.24
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť