Faktúra č. DFB0012/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0012/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 1 860,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/012, 15.01.20
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť