Faktúra č. DFB0003/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: A.En. Slovensko s.r.o.
- IČO: 36399604
- Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0003/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energia 12/21 kader.
- Dátum doručenia: 05.01.2022
- Celková hodnota: -465,07 €
- Identifikácia zmluvy: Z202014837_Z
- Dátum zverejnenia: 04.04.2022
- Poznámka: