| DFS0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,89 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
170,97 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
94,66 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
diagnostika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
169,74 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
zväzky 1-4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA |
34219552 |
|
750,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,95 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
116,31 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
8,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
mobilná sieť 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
160,55 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
pevná sieť 1/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,54 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
46,13 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
webhosting 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
109,52 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
prístup do internet.siete 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
výkon zodpovednej osoby 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
elektrina 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,65 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
757,40 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,35 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
703,91 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,16 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,15 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,67 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,47 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,72 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
