| DFŠ0087/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
134,08 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
servis PN291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
328,56 € |
06.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
643,41 € |
05.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
89,35 € |
05.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
webhosting 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
05.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
fólia, vrecká, sáčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
113,28 € |
05.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
servis AA547LP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
58,01 € |
05.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0078/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,95 € |
05.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
prístup do internet.siete 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
výkon zodpovednej osoby 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
pevná sieť 4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,74 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
mobilná sieť 4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
166,11 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
elektrina 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
691,54 € |
30.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0077/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
143,90 € |
30.04.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0082/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,92 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
415,83 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
143,11 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
26,96 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,18 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
129,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
ubytovanie 15+22.4.2026 4 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Kadlubiec Rudolf |
22498257 |
|
139,98 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,08 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,71 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,15 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
61,78 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0069/26 |
taška - 300 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
7,86 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0072/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
55,34 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
