| DFB0138/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
968,42 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,72 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
56,22 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
128,19 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
233,93 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,14 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
581,53 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,90 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
97,16 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
127,73 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
15,71 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
9,02 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
elektrina - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
282,06 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
elektrina 4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
491,40 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,85 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vyúčtovanie tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
4 703,77 € |
31.03.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0053/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
130,61 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0050/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
31,66 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0052/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
86,33 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0051/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
159,60 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0061/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 010,12 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vyúčtovanie tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
11 892,50 € |
31.03.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
doplnenie systému - kamerového |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
844,09 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
1 565,48 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
384,40 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
servítky, šerpa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
55,90 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výmena radiatorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
876,99 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
141,50 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
