| DFŠ0008/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
146,66 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,99 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,35 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
176,01 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
182,05 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
celofánové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
7,97 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
75,26 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
892,95 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
odborná príprava VTZ - nákladný výťah - 2osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ivanov Marián - ROUZZ |
11753897 |
|
147,60 € |
30.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
seminár PAM online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
sevis výťahu 1-6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
428,04 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
katalógový list, prihláška, rozhodnutie o prijatí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
|
44,28 € |
28.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
130,09 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
86,82 € |
27.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
čalúnená lavička 4 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 616,00 € |
27.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vstupenky do divadla - Sociálny fond |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
1 548,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
školenie - legislatívne zmeny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
program vzdelávania - učenie podľa líneho učiteľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
300,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
15,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
19,84 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
členské v SkBa na rok 2026 - barmani |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
kozemtický prístroj - špachtle |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H&H BEAUTY s. r. o. |
46155431 |
|
201,40 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
157,87 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
97,39 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,48 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,33 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
268,10 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
hygienický materiál, vrecia, fólia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
159,24 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
program RAP 1-6/26 - Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
188,29 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
ohrievač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
369,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
