| DFB0081/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
301,98 € |
06.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
65,09 € |
06.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
fén |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
99,00 € |
06.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
171,23 € |
06.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
71,24 € |
04.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0032/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
9,85 € |
04.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
projektová dokumentácia - osvetlenie telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Peter Maxian |
40749444 |
|
200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
mobilná sieť 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
161,09 € |
04.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
pevná sieť 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,25 € |
04.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
výpočtová technika do spotreby - myši, káble |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
138,04 € |
04.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
webhosting 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
športové dresy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TP Sport Center, s. r. o. |
57327432 |
|
280,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,19 € |
03.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
661,46 € |
03.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,06 € |
03.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
prístup do internet.siete 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
výkon zodpovednej osoby 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
elektrina 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
rezervačný systém 1 až 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
posilňovacia veža |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 510,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CAFFE MAXX, s.r.o. |
36765449 |
|
106,20 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0030/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5,65 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0031/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,94 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
90,65 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
64,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
