| DFB0038/26 |
prístup do internet.siete 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
výkon zodpovednej osoby 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
elektrina 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,65 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
757,40 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,35 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
703,91 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,16 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,15 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,67 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,47 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,72 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,07 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
163,48 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
146,66 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,99 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,35 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
176,01 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
182,05 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
celofánové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
7,97 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
75,26 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
892,95 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
odborná príprava VTZ - nákladný výťah - 2osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ivanov Marián - ROUZZ |
11753897 |
|
147,60 € |
30.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
seminár PAM online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
sevis výťahu 1-6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
428,04 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
katalógový list, prihláška, rozhodnutie o prijatí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
|
44,28 € |
28.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
130,09 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
86,82 € |
27.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
čalúnená lavička 4 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 616,00 € |
27.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
