| DFB0057/26 |
oprava stupačky vody |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
4 425,54 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
služby siete Sanet 1-3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
450,87 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
149,58 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
vosk, špachtle, ohrievač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
COSMEE BEAUTY s. r. o. |
55322085 |
|
59,01 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,45 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
133,11 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
257,99 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,60 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,41 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
137,46 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
skúška a oprava poplachového systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
624,84 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
výrub 2 stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
3 Stromy s. r. o. |
55535429 |
|
700,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
elektrina - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
573,54 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,44 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,89 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
170,97 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
94,66 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
diagnostika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
169,74 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
zväzky 1-4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA |
34219552 |
|
750,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,95 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
116,31 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
8,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
mobilná sieť 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
160,55 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
pevná sieť 1/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,54 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
46,13 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
webhosting 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
