Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0176/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 37,33 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0177/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 644,19 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0178/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 68,81 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0173/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 185,31 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0174/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 25,27 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0172/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 484,69 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0171/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 80,00 € 30.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0194/25 kamerový systém Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. 36725200 927,42 € 29.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0193/25 likvidácia odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Grznár - Profi Krtko 43269176 430,50 € 29.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 webhosting 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 12,18 € 27.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0191/25 elektrina 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 1 728,77 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0192/25 vyúčtovanie elektriny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 501,42 € 27.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0074/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 61,44 € 26.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0075/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 97,27 € 26.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0077/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 18,30 € 26.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0073/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 46,25 € 26.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0076/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 40,30 € 26.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0188/25 kalibrácia váh Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 219,00 € 26.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 členský príspevok r. 2025 - klub cukrárov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Klub cukrárov - SZKC 005843630003 60,00 € 26.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0163/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 502,40 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0164/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 32,96 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0165/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,23 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0166/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 33,83 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0169/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 63,58 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0170/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 54,04 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0167/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 345,52 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0168/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 167,79 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0162/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 220,37 € 26.05.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0187/25 posudky el. spotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 132,84 € 23.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0072/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 155,15 € 21.05.2025 11.06.2025 Faktúra