DFŠ0176/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,33 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0177/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,19 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0178/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0173/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
185,31 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0174/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
25,27 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0172/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
484,69 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0171/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,00 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/25 |
kamerový systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
927,42 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/25 |
likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
430,50 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
webhosting 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
elektrina 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
501,42 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,44 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,27 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0073/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
46,25 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,30 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25 |
kalibrácia váh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
219,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
členský príspevok r. 2025 - klub cukrárov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Klub cukrárov - SZKC |
005843630003 |
|
60,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0163/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
502,40 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0164/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,96 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0165/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,23 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0166/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,83 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0169/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,58 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0170/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,04 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0167/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
345,52 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0168/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,79 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0162/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
220,37 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
posudky el. spotrebičov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
132,84 € |
23.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,15 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |