| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,47 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,87 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,11 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
126,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
48,29 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
130,36 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
123,70 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
110,88 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
60,99 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,07 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,30 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
48,90 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,47 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0071/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
58,73 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
výmena snímača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
230,01 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
služby siete Sanet 4-6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
kuchyn.papier,čiapka,špáradlá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
90,15 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
110,95 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,00 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,90 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
149,70 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mobilná sieť 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
149,65 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
pevná sieť 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,97 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
oblečenie na súťaže |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Juvitex, s.r.o. |
36339903 |
|
946,98 € |
06.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
oprava signalizácie - Vršok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
814,26 € |
06.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
prístup do internet.siete 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
05.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
