| DFS0063/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,35 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0061/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
51,17 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
1 689,91 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
462,48 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
277,92 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,00 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,00 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0058/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,17 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,60 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0060/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,47 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrina 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 745,66 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 680,50 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
obrusy, obrúsky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 275,44 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
modul pre školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
250,00 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kadernícky tovar, cvičné hlavy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
984,16 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
parková lavička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
317,66 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
reklamný baner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
40,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
578,96 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
109,12 € |
19.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
71,14 € |
19.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
120,23 € |
19.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
osadenie dopravnej značky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
263,16 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
výkon zodpovednej osoby 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
strojčeky na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
679,12 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
15,75 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,82 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,04 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
