| DFŠ0130/25 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,03 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
hygienický materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
358,10 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0267/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
685,11 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0266/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,28 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
684,76 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
124,36 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
114,21 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0263/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,80 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0264/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,97 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0265/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
187,55 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
87,17 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
105,81 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0261/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
43,67 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0260/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
652,37 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
12,30 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0262/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
203,05 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
54,51 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AZIN s.r.o. |
50732692 |
|
1 447,99 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
159,37 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CAFFE MAXX, s.r.o. |
36765449 |
|
65,30 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0258/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,33 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0259/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
249,13 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
528,80 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
985,39 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0256/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
524,11 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0257/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
305,58 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0255/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
114,18 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
mixér 2 kusy, vysávač 1 kus |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
162,55 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
rolety 4 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
1 257,04 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
