| DFB0101/25 |
prenájom kopírovacieho stroja 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
108,36 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
61,30 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
335,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
56,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
71,70 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
1 400,81 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
web 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
pevná sieť 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,95 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mobilná sieť 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0068/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
33,15 € |
04.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
rezervačný systém 3/25 až 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
prístup do internetovej siete 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby PO 1-3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
elektrina 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 768,25 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
160,33 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,54 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,85 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
oplotenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PLOTSYSTEM s.r.o. |
47557192 |
|
1 591,00 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0064/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,33 € |
28.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
predajný stánok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Energy green, s.r.o. |
46221379 |
|
990,00 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
28,30 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
stolička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,82 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
764,28 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
111,16 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
179,86 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
156,78 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
