| DFB0117/25 |
čokoláda - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
47,55 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,51 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,99 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,77 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
113,00 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,93 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
kadernícke nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LOMAX-I.Langer |
17345669 |
|
219,29 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
hygienický meriál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mobilná skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
285,66 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
30 937,10 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 SEMAFOR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
10 362,52 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,44 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,10 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,92 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0082/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,06 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,24 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,07 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
90,56 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
DHM, kadernícky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
215,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
384,30 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
220,62 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
202,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potravinové krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,56 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
záhradnický substrát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Milan Charvát -Záhradné centrum |
35240504 |
|
86,43 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,13 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
206,88 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
likvidácia kuchynského odpadu 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrická energia 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
