| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,35 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
učebná pomôcka - nástenný obraz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
120,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
182,89 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0276/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
212,65 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
296,45 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
254,23 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
100,26 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0274/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,66 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0275/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
905,80 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
krúžky - čokoláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
70,12 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
oprava a modernizácia vzduchotechniky a MaR v reštaurácii Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELMA-MaR SK, s.r.o. |
36289647 |
|
37 513,77 € |
26.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0273/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
112,36 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
104,59 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,57 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,91 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0131/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
19,71 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,82 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
51,96 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
270,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
hygienický materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
184,84 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0270/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
284,48 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0271/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
486,42 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0272/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
219,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ZESA s. r. o. |
56907907 |
|
540,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
rýchlovarná kanvica, myš 2 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,09 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0268/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,22 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0269/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
798,43 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
207,30 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
88,77 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
