| DFB0064/25 |
reklamný baner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
40,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
578,96 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
osadenie dopravnej značky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
263,16 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,50 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
výkon zodpovednej osoby 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
strojčeky na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
679,12 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
15,75 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,82 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,04 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
198,22 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
služby siete Sanet 1-3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
čítačka čipov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
760,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,24 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,00 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,61 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,42 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
181,01 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
hygienický materiál, kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
231,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
1 638,99 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
čistenie prádla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
142,00 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,15 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0043/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
66,33 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0044/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
82,81 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
jednorazové utierky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
38,48 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrina 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
311,59 € |
11.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
obrúsky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
27,87 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
