| DFB0088/25 |
rezervačný systém 3/25 až 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
prístup do internetovej siete 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby PO 1-3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
elektrina 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 768,25 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
160,33 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,54 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,85 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
oplotenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PLOTSYSTEM s.r.o. |
47557192 |
|
1 591,00 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
predajný stánok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Energy green, s.r.o. |
46221379 |
|
990,00 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
28,30 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
stolička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,82 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
764,28 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
111,16 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
179,86 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
156,78 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
1 689,91 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
462,48 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
277,92 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,00 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrina 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 745,66 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 680,50 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
obrusy, obrúsky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 275,44 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
modul pre školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
250,00 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kadernícky tovar, cvičné hlavy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
984,16 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
parková lavička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,30 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
317,66 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
