| DFB0352/25 |
elektrina 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 754,70 € |
03.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
prístup do internet.siete 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
výkon zodpovednej osoby 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
230,24 € |
31.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,34 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0299/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,90 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0300/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
446,40 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0301/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
158,35 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0302/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
52,82 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0303/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
184,69 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0304/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
930,68 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,21 € |
29.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,74 € |
29.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,82 € |
29.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
35,45 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
42,32 € |
28.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
prepojovací kábel, poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
42,20 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0298/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
71,41 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0296/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,59 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0297/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,34 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,70 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,58 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
179,17 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
437,24 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0295/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,46 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
865,29 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
182,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
