| DFŠ0217/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
133,86 € |
03.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,95 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
asc agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
prístup do internet.siete 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
služby POZP a OPP II. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,37 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0213/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0214/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,41 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0215/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,66 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0216/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,07 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
36,94 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,21 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,40 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
papierové poháre, bambusové napichovadlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
19,68 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
163,22 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0211/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,62 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0212/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,72 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0210/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
132,31 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0209/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
171,87 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0208/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
337,44 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
technická prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
90,00 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
program Viac ako peniaze na šk.r.25/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
107,62 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
42,84 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
44,12 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
76,00 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0207/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
299,16 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
