| DFB0108/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
220,62 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
202,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potravinové krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,56 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
záhradnický substrát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Milan Charvát -Záhradné centrum |
35240504 |
|
86,43 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,13 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,37 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0071/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
21,65 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,55 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
206,88 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrická energia 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
prenájom kopírovacieho stroja 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
108,36 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
61,30 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
335,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
56,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
71,70 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
1 400,81 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
300,41 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
28,45 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,55 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
113,87 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
74,22 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
202,92 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
web 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
pevná sieť 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,95 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mobilná sieť 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
