| DFS0034/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
149,35 € |
05.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
prístup do internetovej siete 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pevná linka 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,55 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mobilná sieť 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,75 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
elektrina za 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 724,84 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
kybernetická bezpečnosť 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
program vzdelávania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
rezervačný systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
12,30 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
servis - oprava čelného skla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
503,75 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
328,77 € |
31.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
školenie online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
krabice na potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
26,35 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0029/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,46 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0030/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,36 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0031/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,20 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
57,55 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
123,77 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
online seminár PAM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,59 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,68 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,89 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
281,80 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
302,55 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,37 € |
27.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
