| DFB0123/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
391,38 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
356,45 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
nákup publikácie pre TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
montáž otvárania dverí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
815,67 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
144,62 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
čokoláda - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
47,55 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
kadernícke nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LOMAX-I.Langer |
17345669 |
|
219,29 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
hygienický meriál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mobilná skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
285,66 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
30 937,10 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 SEMAFOR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
10 362,52 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
DHM, kadernícky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
215,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
384,30 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
220,62 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
202,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potravinové krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,56 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
záhradnický substrát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Milan Charvát -Záhradné centrum |
35240504 |
|
86,43 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,13 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
likvidácia kuchynského odpadu 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrická energia 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
prenájom kopírovacieho stroja 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
108,36 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
61,30 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
335,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
56,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
71,70 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
1 400,81 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
web 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
