| DFB0152/25 |
služby mVL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,57 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,84 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mobilná sieť 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
26,49 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
paušál pracovná zdravotná služba 1.Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
97,42 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
93,32 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
webhosting 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
slubžby BOZP a OPP 1.štvrťrok 25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
prenos záznamu - TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
59,66 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
prenos záznamu - TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
27,68 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
prístup do internet.siete 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
elektrina 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
3 409,83 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0113/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
464,92 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
295,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
školenie on-line |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
obrusy, fólie, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
85,89 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kadernicky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
309,93 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LORIN, spol.s r.o. |
36535788 |
|
31,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bezvavlasy a.s. |
24168416 |
|
14,76 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
42,62 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
servis BlueGastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodata plus, s.r.o. |
36003310 |
|
507,01 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
246,55 € |
25.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
271,22 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
262,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OZ P level |
55190791 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
štartovné, obedy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
36,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
