| DFŠ0210/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
132,31 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0209/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
171,87 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0208/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
337,44 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
technická prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
90,00 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
program Viac ako peniaze na šk.r.25/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
107,62 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
42,84 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
44,12 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
76,00 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0207/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
299,16 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0206/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,18 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
revízia regálových systémov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
233,70 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,67 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,64 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,18 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
84,99 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
456,33 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0204/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,60 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0205/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
522,48 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0203/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,04 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0202/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
60,99 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0201/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
144,08 € |
18.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0200/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
341,07 € |
18.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
51,22 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,52 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,83 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,91 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0195/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,55 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0197/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,16 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0199/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
183,41 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
