| DFS0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,70 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 255,83 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
27,40 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
program RAP 1 až 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,32 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
61,50 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
27,01 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
43,05 € |
15.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
výkon zodpovednej osoby 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
e-tlačivá pre Stredné školy - licencia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
272,00 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
126,43 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
125,49 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,20 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
členské r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,14 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
152,45 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,06 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,98 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,48 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,13 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
250,75 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
strojček |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
66,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
64,22 € |
09.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
152,45 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,14 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
moj web 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
07.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
prístup do internet.siete 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
03.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
služby v kyber.bezpečnosti 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
