Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/25 papier.utierky,toal.papier,mydlo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 166,32 € 21.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 posudok a diagnostika zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. 45641838 30,00 € 21.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0184/25 členský príspevok ASOŠS r. 2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0146/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,26 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0147/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 675,69 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0148/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 16,47 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0149/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 25,23 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0150/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 23,87 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0157/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 22,11 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0158/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 54,97 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0159/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 126,97 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0160/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 48,29 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0161/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 130,36 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0151/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 123,70 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0152/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 110,88 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0153/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 60,99 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0154/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 57,07 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0155/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 47,30 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0156/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 48,90 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFŠ0070/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 97,47 € 16.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0071/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 58,73 € 16.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0183/25 výmena snímača Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ľuboš Jambor 30711436 230,01 € 16.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 služby siete Sanet 4-6/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 60,00 € 15.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0181/25 kuchyn.papier,čiapka,špáradlá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 90,15 € 14.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 110,95 € 14.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFŠ0145/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 54,00 € 14.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0178/25 zber kuchynského odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Marius Pedersen 34115901 36,90 € 12.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0179/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 149,70 € 12.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0177/25 multisport Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 360,00 € 07.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 mobilná sieť 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 149,65 € 06.05.2025 11.06.2025 Faktúra