| DFB0242/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
oprava umývačky riadu, plynového kotla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
1 102,83 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ročný poplatok - doménové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
18,44 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
pevná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,43 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
mobilná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
paušál PZP za 2.Q.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
88,18 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
webhosting 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
10,13 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0217/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
133,86 € |
03.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,95 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
asc agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
prístup do internet.siete 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
služby POZP a OPP II. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,37 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0213/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0214/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,41 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0215/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,66 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0216/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,07 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
36,94 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,21 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,40 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
papierové poháre, bambusové napichovadlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
19,68 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
163,22 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0211/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,62 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0212/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,72 € |
27.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
