| DFŠ0165/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,52 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0166/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
314,76 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,11 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,51 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0312/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,17 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0313/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
219,85 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0311/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
127,98 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0314/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,95 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0308/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,04 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0309/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
618,06 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0310/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
105,89 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0307/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
147,85 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Do robotky s. r. o. |
56464886 |
|
343,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
štartovné Zlaté nožnice 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
240,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0306/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,73 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
oprava dopravného značenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
73,36 € |
07.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
06.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
763,34 € |
06.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
145,13 € |
06.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
8,70 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,64 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
130,93 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
140,49 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0305/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
144,05 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
webhosting 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
kancelárske potreby - kalendáre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
63,94 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mobilná sieť 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
pevná sieť 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,13 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
