| DFB0180/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
110,95 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,00 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,90 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
149,70 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mobilná sieť 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
149,65 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
pevná sieť 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,97 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
oblečenie na súťaže |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Juvitex, s.r.o. |
36339903 |
|
946,98 € |
06.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
oprava signalizácie - Vršok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
814,26 € |
06.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
prístup do internet.siete 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
05.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
výkon zodpovednej osoby 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
poháre na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Partymaker 2 s. r. o. |
47870125 |
|
57,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,80 € |
30.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
73,92 € |
30.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
39,99 € |
30.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,46 € |
29.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,62 € |
29.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0138/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
70,88 € |
29.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
64,87 € |
29.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,51 € |
29.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
servis auta PN291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
209,28 € |
28.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
osobná zložka dieťaťa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
stierka na okná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
13,84 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
26,02 € |
25.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
123,70 € |
25.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
159,90 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
47,17 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,59 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
291,49 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
