| DFB0190/25 |
webhosting 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
elektrina 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
501,42 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,44 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,15 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
papier.utierky,toal.papier,mydlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
166,32 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
posudok a diagnostika zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
členský príspevok ASOŠS r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,26 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
675,69 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,47 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,87 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,11 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
126,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
48,29 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
130,36 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
123,70 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
110,88 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
60,99 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,07 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,30 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
48,90 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,47 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0071/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
58,73 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
výmena snímača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
230,01 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
služby siete Sanet 4-6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
kuchyn.papier,čiapka,špáradlá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
90,15 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
