| DFB0380/25 |
outdoor stôl pinpongový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ProfiTTsport, s.r.o. |
47614218 |
|
1 190,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
122,89 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
249,97 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0317/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
446,78 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0318/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,19 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0320/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
174,92 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0319/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
60,99 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0321/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
122,06 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CAFFE MAXX, s.r.o. |
36765449 |
|
79,25 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
282,95 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
elektrina 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
elektrina 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-77,52 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
119,02 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0316/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
171,04 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
84,10 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
95,35 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
83,06 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,94 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0169/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,39 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
91,08 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
286,28 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
mixér 1 kus, mlynček na mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
148,38 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
služby siete Sanet 10-12/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0315/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
155,06 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
86,79 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
hygienický materiál, podnosy jednorazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
51,00 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
177,88 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
143,58 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
