DFB0112/24 |
online seminár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
teplo škola vyúčtovanie r. 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik |
36232700 |
|
33 163,48 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
88,34 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
136,00 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0061/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,02 € |
26.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIZZA DART s. r.o. |
50685252 |
|
655,85 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0079/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
95,43 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0056/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
39,81 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0055/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
86,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0054/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
1,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
obrusky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
174,53 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0077/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0078/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,40 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0076/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
20,82 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0059/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
62,84 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0058/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
64,78 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0057/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
49,68 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0060/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
27,75 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
mobilná skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0074/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
177,85 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0075/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,20 € |
20.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0073/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,76 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
191,26 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
digit.fotoaparát, karta SanDisk, statív Sherpa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
1 099,00 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0053/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,67 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
81,31 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
83,52 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0072/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,03 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
dodávka a montáž systému na otváranie dverí-zadný vchod |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
1 140,41 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0071/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,07 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |