Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0112/24 online seminár VEMA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 teplo škola vyúčtovanie r. 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bytový podnik 36232700 33 163,48 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0062/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 88,34 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 136,00 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0061/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 19,02 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 občerstvenie Deň učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIZZA DART s. r.o. 50685252 655,85 € 25.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFŠ0079/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 95,43 € 22.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFS0056/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 39,81 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0055/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 86,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0054/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 1,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 obrusky, sviečky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 174,53 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFŠ0077/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 122,66 € 22.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0078/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 101,40 € 22.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0076/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 20,82 € 22.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFS0059/24 alko, nealko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 62,84 € 22.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0058/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 64,78 € 22.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0057/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 49,68 € 22.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0060/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 27,75 € 22.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 mobilná skartácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 276,00 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFŠ0074/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 177,85 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFŠ0075/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 87,20 € 20.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0073/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 56,76 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 umývací prostriedok do umývačky riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 GAMA HOLDING 35801484 191,26 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 digit.fotoaparát, karta SanDisk, statív Sherpa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 1 099,00 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0053/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 18,67 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0052/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 81,31 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 83,52 € 18.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFŠ0072/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 75,03 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 dodávka a montáž systému na otváranie dverí-zadný vchod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. 36725200 1 140,41 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFŠ0071/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 43,07 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »