| DFB0146/24 |
oprava kopír.stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
36,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0073/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,94 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
63,16 € |
16.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
47,26 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
110,68 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0092/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
202,27 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0091/24 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
153,40 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,56 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0095/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
118,65 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0094/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
100,92 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
184,55 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
72,92 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0093/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
20,19 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
280,38 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
výkon zodp.osoby - osob. údaje 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
kontrola signaliz.zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GranVelada CE s.r.o. |
55387721 |
|
34,24 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
tlačivo Obsah osob. zložky žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
252,66 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
kozmet. materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
512,80 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
40,80 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0069/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,85 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0068/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
6,09 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0066/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
99,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
elektrická energia 03/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,86 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
kozmetický a kader. mater. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
305,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
76,50 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
príprava podkladov k vyraďovaniu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
550,00 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0067/24 |
termo miska, termo box |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,39 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
