| DFŠ0251/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,31 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
autobusová preprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír Vlkovič VLKOVIČ |
35239841 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
52,25 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0250/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
84,49 € |
05.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ODEL LABORATORIES, s.r.o. |
27857671 |
|
30,50 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
pracov.zdravotná služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0180/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
17,00 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0179/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
107,90 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0249/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
180,29 € |
04.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
100,00 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0183/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,61 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0248/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
20,54 € |
03.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0247/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,40 € |
03.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0246/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
113,01 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0245/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
125,66 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0243/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,13 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
elektrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,27 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
služby mVL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,67 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
kybernetická ochrana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0182/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,94 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
web |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
174,24 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0240/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
67,60 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
634,71 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
208,04 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0185/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,06 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
čokoláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
56,08 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,42 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
