| DFB0351/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0273/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
49,13 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0272/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
104,51 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0207/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
51,74 € |
23.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
184,84 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0205/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
280,08 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
vodné, stočné, zrážková voda 7-9/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
473,48 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0271/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0203/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
122,87 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0204/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,07 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0200/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
23,43 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0263/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
154,94 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0267/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
61,03 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0270/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
80,61 € |
20.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0199/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
175,91 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0198/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,41 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0269/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
73,44 € |
18.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
88,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0196/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
148,01 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0197/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
197,09 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0202/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,19 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0264/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,51 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0266/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
85,54 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
čistiace potreby, obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
89,26 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0268/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
73,42 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0265/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
70,69 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0195/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
61,40 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0193/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
77,94 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0201/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,88 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
