| DFS0097/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
70,77 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0096/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,13 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0093/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
25,74 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
318,64 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0099/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
299,03 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0095/24 |
termo miska, viečko, taška igel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,73 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0130/24 |
mrazené výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
43,85 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
52,69 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,44 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
39,53 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
výkon zodp.osoby-osob.údaje 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
obrusky, alobal, vrecia , potr. folia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
128,78 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
slamky, napichovadlá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
14,08 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
161,08 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
prenájom kop.stroja+čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
71,96 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
elektrina 04/24 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,24 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/24 |
ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
155,14 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
121,87 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
21,06 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0087/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,83 € |
10.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0089/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,04 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0090/24 |
mliečne výrobky, mraz. hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
215,60 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0092/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,51 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0091/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,85 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
multosport karty 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
80,00 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
