| DFŠ0287/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
164,62 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0215/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
201,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0281/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
174,24 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0284/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,83 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0209/24 |
krabice,boxy,termo misa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,76 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
42,34 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Tnet web |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0210/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
29,49 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0283/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,44 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
38,18 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
elektrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,45 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
kybernetická ochrana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
internetová sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0213/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
47,43 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
eletrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
837,69 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0212/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
85,31 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0211/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,12 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
462,82 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
182,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0279/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
13,63 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0208/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,92 € |
26.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0278/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,72 € |
26.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
118,05 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0276/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,40 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
192,32 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0206/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,71 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,44 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0275/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,50 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
