| DFB0191/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
125,91 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
426,00 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/24 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
414,41 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
165,19 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
414,85 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
94,08 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
31,87 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0111/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
426,42 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0102/24 |
minerál.voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
37,15 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0101/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
18,13 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,43 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0107/24 |
mraz.hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,15 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0106/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
96,01 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
166,20 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0105/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,82 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0104/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,51 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0103/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
262,01 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0112/24 |
dobropis minerál.voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
-51,84 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,31 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0110/24 |
víno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
91,73 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
materiál na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
17,29 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
36,40 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
preprava inventára |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JaM-NAD, s.r.o. |
46954414 |
|
90,00 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
poháre TIKI Zombie 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Partymaker 2 s. r. o. |
47870125 |
|
62,10 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
73,89 € |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
156,00 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
SANET 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0100/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
22,18 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0098/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
184,82 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0094/24 |
mliečne výrobky, mraz.hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
89,97 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
