| DFB0028/24 |
členské 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
51,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
42,40 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
fén ETA 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
40,00 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
lieky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
79,41 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
493,49 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,36 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
137,92 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
reflexné vesty 32ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Kubica KUBICASPORT |
43431381 |
|
166,40 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
program aktulizač.vzdel.Digitálna gramostnosť učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
300,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
127,46 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
bistro stôl koktejlový + obrus 20 ks, skladací stôl 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
1 679,80 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
216,37 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,72 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
20,26 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
16,52 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
preprava stolov PN-TT-PN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JaM-NAD, s.r.o. |
46954414 |
|
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
47,95 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,63 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,82 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
275,39 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
265,52 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
obrusky, alobal, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
421,39 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
157,50 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
188,34 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
127,46 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
32,98 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
parkovacia karta PN291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
410,00 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
244,70 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
49,00 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
