| DFŠ0067/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,30 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,61 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
140,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/24 |
mrazené výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
19,66 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
37,42 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
111,89 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0058/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
75,79 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
multisport karty 03/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0060/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,14 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
65,52 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
68,61 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0061/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
78,60 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
internet kader. 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
webhostingové služby 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
výroba a montáž reklamnej fólie vchod+ auto |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
308,40 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
telefonické hovory 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,83 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
telefonické hovory mobily 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
158,62 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0042/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
52,40 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0046/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
42,49 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,25 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0041/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
53,61 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0043/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
44,10 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0044/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,28 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0047/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
41,94 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
ručná pumpa 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Jozef Leško CORDINA |
22676368 |
|
14,40 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie 02/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
114,71 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
28,30 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
rezervačný systém Standard- kozmetika, kaderníctvo 03-08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
252,72 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
