Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0105/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 102,43 € 23.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFŠ0104/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 365,20 € 23.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 vodné, stočné, zrážková voda 01-03/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 692,52 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0153/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 110,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0151/24 obrusky, vrecia na odpad, alobal Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 168,34 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0150/24 hygienický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 188,42 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0149/24 celofánový sáčok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 16,14 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0148/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 229,12 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFŠ0103/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 154,05 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFŠ0100/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 83,09 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFŠ0102/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 95,40 € 17.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFŠ0101/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 219,81 € 17.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFŠ0099/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 80,19 € 17.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 vodné, stočné, zrážková voda 01-03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 897,82 € 17.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 poplatok za službu mVL Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 20,72 € 16.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFS0074/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 51,13 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0071/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 11,83 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0070/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 73,63 € 16.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFS0072/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 129,94 € 16.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 oprava kopír.stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 36,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFS0073/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 14,94 € 16.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Michal Repta - MRC 43304885 63,16 € 16.04.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0098/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 47,26 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0097/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 110,68 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0092/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 202,27 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0091/24 mrazená hydina, ryby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 153,40 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0096/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 3,56 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0095/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 118,65 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0094/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 100,92 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFŠ0090/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 184,55 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra