| DFB0200/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
178,70 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
elektrická energia 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
webhostingové služby 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
122,52 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
školenie hygiena potravín |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
46252592 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
preprava Piešťany- Trnava - Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Oliver Danko |
41539621 |
|
100,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
internet kader. 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/24 |
mraz.zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
16,27 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
163,82 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0119/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,87 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
70,09 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0115/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,99 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
iKelp predplatné 06-08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0117/24 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
64,08 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,16 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
111,26 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,65 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
58,00 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
termoport 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
425,52 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0116/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
35,94 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0114/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
11,26 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
56,91 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
65,61 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
celofánové sáčky, špagát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
102,74 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,77 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
156,31 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,49 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0138/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
9,14 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
