| DFB0039/24 |
členský poplatok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,99 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
62,80 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
230,53 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
zviazanie katalóg.listov a protokolov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
259,20 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Moser fén 1 ks, MOser žehlička 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
147,95 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
298,56 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
1 790,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
277,46 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
114,97 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
70,33 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
79,50 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
9,98 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,93 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
181,70 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
358,55 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
360,68 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
14,98 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
30,82 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/24 |
maslo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
34,41 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
66,74 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
holiaci strojček 2 ks, olej na strihacie hlavice, lak na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zuzana Majeríková KaderníckyServis |
43015999 |
|
91,20 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
mop 3 ks, jar 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
94,20 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
členské 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
51,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
42,40 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
fén ETA 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
40,00 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
lieky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
79,41 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
493,49 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
