| DFŠ0005/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
136,96 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
multisport karty 01/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
17,42 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
259,16 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
63,23 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
269,42 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
