Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0107/24 mraz.hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 40,15 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0106/24 mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 96,01 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0108/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 166,20 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0105/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 59,82 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0104/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 28,51 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0103/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 262,01 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0112/24 dobropis minerál.voda Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 -51,84 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0136/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 57,31 € 22.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFS0110/24 víno Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Promitor s.r.o. 36275531 91,73 € 22.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 materiál na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 17,29 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0185/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 4 SHINE s.r.o. 48250147 36,40 € 21.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0186/24 preprava inventára Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 JaM-NAD, s.r.o. 46954414 90,00 € 21.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0183/24 poháre TIKI Zombie 5 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Partymaker 2 s. r. o. 47870125 62,10 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0184/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Belora, s.r.o. 36813851 73,89 € 20.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 156,00 € 17.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0180/24 SANET 2.štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 60,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0100/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 22,18 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0098/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 184,82 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0094/24 mliečne výrobky, mraz.hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 89,97 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0097/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 70,77 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0096/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 14,13 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0093/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 25,74 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0181/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 318,64 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0099/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 299,03 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0095/24 termo miska, viečko, taška igel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 30,73 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFŠ0130/24 mrazené výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 43,85 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0129/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 52,69 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0128/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 59,44 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFŠ0127/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 39,53 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 členský príspevok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 15.05.2024 04.06.2024 Faktúra