| DFS0118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
70,09 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0115/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,99 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
iKelp predplatné 06-08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0117/24 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
64,08 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,16 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
111,26 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,65 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
58,00 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
termoport 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
425,52 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0116/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
35,94 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0114/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
11,26 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
56,91 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
65,61 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
celofánové sáčky, špagát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
102,74 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,77 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
156,31 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,49 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0138/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
9,14 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
125,91 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
426,00 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/24 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
414,41 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
165,19 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
414,85 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
94,08 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
31,87 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0111/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
426,42 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0102/24 |
minerál.voda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
37,15 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0101/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
18,13 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,43 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
