| DFB0049/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
415,16 € |
07.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,30 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
184,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
smart TV box Xiaomi |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
39,80 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
internet kaderníctvo 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
806,88 € |
06.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
17,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
109,35 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
165,59 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefonické hovory mobily 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
telefonické hovory 01/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
127,60 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,05 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
108,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
58,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
webhostingové služby 02/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,23 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
služby technika PO 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
členský poplatok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,99 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
62,80 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
230,53 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
zviazanie katalóg.listov a protokolov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
259,20 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Moser fén 1 ks, MOser žehlička 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
147,95 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
298,56 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
reštauračný inventár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WELA PORCELÁN, s.r.o. |
34128409 |
|
1 790,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
277,46 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
114,97 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
70,33 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
79,50 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
