| DFB0282/24 |
mobilné služby 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
01.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
dodávka elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
dodávka elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,99 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
personálny a mzdový poradca |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
176,89 € |
29.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0201/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,67 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0199/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
246,88 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0200/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,19 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0198/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
4,53 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
20,16 € |
28.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
predplatné iKelp - 09-11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
28.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0195/24 |
mrazené ryby, hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
204,10 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0197/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
85,10 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0196/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
133,99 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
triedny výkaz obal, vložka 50 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,05 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
SANET 07-09/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Výkon zodp.osoby - osobné údaje 08/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Oprava kopírovac.stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
96,00 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
motor.vozidlo Renault |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
34 400,00 € |
14.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Interiérové dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
194,39 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Elektrická energia 07/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
396,39 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Prenájom kopír. sroja + ČB kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
37,27 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Bojler + montáž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
696,00 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Zber a zheškodnenie kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,00 € |
12.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vodné, stočné zrážková voda 04-06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
670,83 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Telefonické hovory 07/2024 PL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
119,87 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
telefonické hovory mobil 07/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,30 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Elektrická energia 08/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
internet kader. 08/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
