| DFS0233/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
141,97 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0232/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
151,16 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
krabičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTAVIUS spol. s r. o. |
50376837 |
|
27,60 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
19,81 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
potraviny - doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
3,51 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0236/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,76 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
194,00 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0305/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
111,62 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0304/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
91,68 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0230/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
87,40 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0306/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
172,71 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0302/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
218,54 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0301/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
30,26 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0229/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
187,60 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0231/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,45 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
potraviny na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
|
17,10 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0303/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,01 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
šokový schladzovač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
2 640,00 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
45,67 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
čokoláda - súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
52,91 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
81,20 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0228/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
120,84 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0227/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
70,68 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0299/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
61,82 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
109,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0300/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
50,70 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0298/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
116,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0297/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
9,14 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
služby siete SANET |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
