| DFS0129/24 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
64,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
43,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0132/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
42,31 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
umývací a oplachový prostriedok do umývayčky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
163,98 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
členský príspevok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 491,60 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
nájom kopír.stroja + čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
83,15 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
106,06 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
6,41 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
multisport karty 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
elektrická energia 05/24 vyúčtov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,80 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
exteriérový drevený stojan |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
286,80 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
83,56 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
130,46 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
aSc Agenda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
144,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
133,34 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
101,56 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0121/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
148,53 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0120/24 |
ovocie, zeleníina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
97,63 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0126/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
124,74 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0123/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
12,90 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0124/24 |
ryby, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,73 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0125/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,59 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0122/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
34,78 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,74 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
119,86 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
telefonoícké hovory mobily 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
telefonické hovory 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,73 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
