| DFB0414/24 |
predplatné Gastro na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,96 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
69,93 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0247/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
71,59 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0246/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
426,74 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
multisportkarty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
1 063,30 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0245/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
176,79 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
190,64 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0242/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
88,40 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0248/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
25,46 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0244/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
80,61 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0240/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0243/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
90,70 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
prístup do inter.siete |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,40 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
elektrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
939,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
69,48 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
16,46 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
elektrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 355,65 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
68,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
175,27 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
paleta do kuchyne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
|
38,85 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0234/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,70 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0235/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
128,42 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0238/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,58 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
87,60 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0237/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,83 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
kalendáre SoF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
111,54 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
