| DFB0227/24 |
sedací vak 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
288,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0144/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,87 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
80,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
108,41 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0139/24 |
zmrzlina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AZIN s.r.o. |
50732692 |
|
1 500,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0140/24 |
cigánska pečienka, kofola, radler |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Katarína Poláková - Univa |
34787071 |
|
1 680,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0138/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,32 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0136/24 |
menu box, termo miska, taermo viečko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,95 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
jedálenská stolička, stôl, rohová pohovka, vak na sedenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
759,05 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
84,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0135/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,98 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0137/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,74 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
162,13 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
výkon zodp.osoby-osob.údaje 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0134/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
18,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
232,27 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
obrusky, mikrotenové vrecká, vrecia na odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
122,02 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
80,30 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
104,80 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,10 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servis signaliz.zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
83,50 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
53,97 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
203,24 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
10,44 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
20,30 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0127/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,93 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0131/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
33,02 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0128/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,20 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0130/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
49,90 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
