| DFB0260/25 |
elektrina 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
671,32 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
42,35 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
396,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
pevná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,15 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mobilná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0118/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,99 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
výkon zodpovednej osoby 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Personálny poradca podnikateľa na r.2026 - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
169,58 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0246/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,98 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0243/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,81 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0244/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,54 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0240/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,67 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0241/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,89 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0242/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
228,98 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0245/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
534,87 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,08 € |
25.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0236/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
34,55 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0238/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
239,58 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0239/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
62,71 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0237/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
230,24 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0232/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,39 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0233/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,13 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0234/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,75 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0235/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,71 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0231/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,02 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0230/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
177,50 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
908,70 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
