Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/25 predplatné zväzky 1-4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 88,80 € 31.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 školenie online Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seminaria s.r.o. 26426218 117,10 € 29.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Belora, s.r.o. 36813851 302,55 € 24.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0019/25 servis Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 70,11 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB0022/25 DHM Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Alza.sk s.r.o. 36562939 265,29 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0021/25 hygienický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 143,04 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0011/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 65,96 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0014/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 7,87 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0015/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 298,36 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 termo misky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 34,35 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFŠ0022/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 130,61 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFS0010/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 20,21 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0018/25 práva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 191,63 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0020/25 čistenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 156,00 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFŠ0010/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 81,43 € 16.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 255,83 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB0011/25 výkon zodpovednej osoby 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 15.01.2025 Faktúra
DFS0003/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 13,02 € 14.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0009/25 e-tlačivá pre Stredné školy - licencia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 272,00 € 14.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 43,05 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFŠ0007/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 222,20 € 14.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 4 SHINE s.r.o. 48250147 27,40 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 program RAP 1 až 6/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,32 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 126,43 € 13.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB0013/25 propagácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 WINTER média, a.s. 44008520 61,50 € 13.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFŠ0005/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 340,98 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0006/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 30,48 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0008/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 125,49 € 11.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFS0002/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 91,51 € 10.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFŠ0009/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 27,01 € 10.01.2025 13.02.2025 Faktúra
1 2 »