| DFB0147/25 |
kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
26,49 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
3 409,83 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0113/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
464,92 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
295,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
21,55 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
školenie on-line |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
obrusy, fólie, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
85,89 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kadernicky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
309,93 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LORIN, spol.s r.o. |
36535788 |
|
31,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,69 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0092/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
38,02 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0093/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
4,89 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
201,83 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bezvavlasy a.s. |
24168416 |
|
14,76 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
42,62 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
servis BlueGastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodata plus, s.r.o. |
36003310 |
|
507,01 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
271,22 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
262,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OZ P level |
55190791 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/25 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,66 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
štartovné, obedy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
36,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
391,38 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
356,45 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,33 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,98 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/25 |
box na potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,72 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
10,17 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
nákup publikácie pre TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
montáž otvárania dverí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
815,67 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
