| DFB0345/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
35,45 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
prepojovací kábel, poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
42,20 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0281/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 359,93 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0280/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
209,10 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
služby mVL 7-9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,24 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
27,09 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0279/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,21 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0278/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
služby POZP a OPP III. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
školenie - správa registratúry |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
webhosting 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
41,07 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
prístup do internet.siete 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
výkon zodpovednej osoby 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,28 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,35 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
učebná pomôcka - nástenný obraz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
120,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
182,89 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0276/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
212,65 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
296,45 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
254,23 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
100,26 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0274/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,66 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0275/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
905,80 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
krúžky - čokoláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
70,12 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0273/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
112,36 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
