| DFB0251/25 |
Personálny poradca podnikateľa na r.2026 - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
169,58 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0236/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
34,55 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0238/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
239,58 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0239/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
62,71 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0237/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
230,24 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0232/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,39 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0233/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,13 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0234/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,75 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0235/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,71 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0231/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,02 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0230/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
177,50 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
908,70 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
RAP 7/25 až 12/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
182,30 € |
15.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
školenie - majetok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0227/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,10 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0228/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,31 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0229/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
74,22 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
poplatok mVL 3až5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,78 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0226/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
167,99 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
927,74 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
81,28 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
7,38 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,54 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0218/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
147,87 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0221/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,16 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0222/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,03 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0220/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
84,48 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
