| DFB0058/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
89,21 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
450,87 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,45 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
133,11 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
257,99 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,60 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,41 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
137,46 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,44 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,89 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
170,97 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
94,66 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
zväzky 1-4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,95 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
116,31 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
8,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
46,13 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
109,52 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,65 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
757,40 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,35 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
703,91 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,16 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,15 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,67 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,47 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,72 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
