| DFB0040/25 |
predplatné zväzky 1-4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
školenie online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
302,55 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
servis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
70,11 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
DHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
265,29 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
143,04 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,96 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,36 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
130,61 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
práva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
191,63 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
čistenie prádla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
156,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,43 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 255,83 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
výkon zodpovednej osoby 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
13,02 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
e-tlačivá pre Stredné školy - licencia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
272,00 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
43,05 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,20 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
27,40 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
program RAP 1 až 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,32 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
126,43 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
61,50 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,98 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,48 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
125,49 € |
11.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,51 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
27,01 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
