| DFB0345/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Prodigital s.r.o. | 53561422 |  | 35,45 € | 29.10.2025 |  |  | 31.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0342/25 | prepojovací kábel, poštovné | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Datacomp s.r.o. | 36212466 |  | 42,20 € | 27.10.2025 |  |  | 31.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0337/25 | list - bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | ŠEVT | 31331131 |  | 317,40 € | 21.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0281/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. | 36282782 |  | 1 359,93 € | 09.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0280/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 |  | 209,10 € | 09.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0329/25 | služby mVL 7-9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 21,24 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0327/25 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 27,09 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0326/25 | multisport | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 |  | 288,00 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0279/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 231,21 € | 03.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0278/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 9,34 € | 03.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0320/25 | služby POZP a OPP III. štvrťrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | H & C Safety Group s. r. o. | 52724255 |  | 332,10 € | 03.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0315/25 | školenie - správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 |  | 75,00 € | 02.10.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0316/25 | webhosting 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Lombard s.r.o. | 36240125 |  | 12,18 € | 02.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0314/25 | odber a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 |  | 41,07 € | 01.10.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0309/25 | prístup do internet.siete 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Dobry internet s. r. o. | 55844171 |  | 19,90 € | 01.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0308/25 | prenájom zariadenia Mikrotik 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | CoolNet, s. r. o. | 51170051 |  | 80,00 € | 01.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0310/25 | výkon zodpovednej osoby 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 61,50 € | 01.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0311/25 | služby kybernetickej bezpečnosti 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 61,50 € | 01.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0136/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 141,28 € | 30.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0137/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. | 36282782 |  | 32,35 € | 30.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0307/25 | učebná pomôcka - nástenný obraz | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Marek Dvořák | 65809921 |  | 120,00 € | 30.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0277/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | VVM Obchodna s.r.o. | 47717696 |  | 182,89 € | 30.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0276/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 |  | 212,65 € | 30.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0305/25 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 |  | 296,45 € | 29.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0304/25 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | KadernickyServis s.r.o. | 55005781 |  | 254,23 € | 29.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0306/25 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | SALON, s. r. o. | 44877595 |  | 100,26 € | 29.09.2025 |  |  | 08.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0274/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 48,66 € | 29.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0275/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 905,80 € | 29.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0303/25 | krúžky - čokoláda | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Zeus, s.r.o. | 35711973 |  | 70,12 € | 29.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0273/25 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | VVM Obchodna s.r.o. | 47717696 |  | 112,36 € | 25.09.2025 |  |  | 02.10.2025 |  |  | Faktúra |