| DFB0346/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,34 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
35,45 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
prepojovací kábel, poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
42,20 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,70 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,58 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
179,17 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
437,24 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0295/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,46 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
865,29 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
182,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0294/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,62 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
559,13 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,21 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
76,79 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,03 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0291/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
284,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0292/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,51 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
kurz - make-up |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
274,90 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
hygienický a čistiaci materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
236,64 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
137,42 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0290/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
93,86 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/25 |
krabice na torty a zákusky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
112,44 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/25 |
krabice na torty a zákusky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
21,59 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,18 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
131,74 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
58,96 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,61 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0288/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,55 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0289/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
139,95 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
