| DFS0060/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,27 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0061/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,73 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,22 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,66 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0058/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
9,81 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0068/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
19,65 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
968,42 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,72 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
56,22 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
128,19 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
233,93 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,14 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
581,53 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,90 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
97,16 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
127,73 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
15,71 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
9,02 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
elektrina - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
282,06 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
