| DFS0019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,45 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
133,11 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
257,99 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,60 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,41 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
137,46 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
skúška a oprava poplachového systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
624,84 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
výrub 2 stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
3 Stromy s. r. o. |
55535429 |
|
700,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
elektrina - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
573,54 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,44 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,89 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
170,97 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
94,66 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
diagnostika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
169,74 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
zväzky 1-4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
07.02.2026 |
11.02.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0047/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA |
34219552 |
|
750,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,95 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
