| DFS0118/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,24 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
83,09 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOSOaSPn |
Zmluva č. 01/DV/2026 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PLATA s.r.o. |
55303251 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
24.06.2026 |
|
23.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0208/26 |
špáradlá, obrúsky, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
203,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
259,07 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
134,34 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
101,51 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,86 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,71 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,87 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0115/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
51,90 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - interiér salónov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Peter Brezovan - PROJEKT |
30727545 |
|
3 510,00 € |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
15.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0117/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,38 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
46,24 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,07 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,16 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,06 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
171,60 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
