| DFB0325/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
137,43 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
279,60 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0180/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
80,73 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
služby mVL 7-9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,11 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0143/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,94 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0144/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,10 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0179/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
114,84 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0178/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
69,92 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0177/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,27 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
slúchadlá genius 10 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,69 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
paušál PZS za 3.Q.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
673,91 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
42,84 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava zadného vstupu + úprava fasády |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
4 015,95 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
pevná sieť 9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,34 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
mobilná sieť 9/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,31 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia školského zariadenia Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MNprojekt s. r. o. |
52714101 |
|
22 767,30 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
webhosting 10/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
95,28 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
