| DFS0044/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,82 € |
13.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0042/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
53,62 € |
13.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0043/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
32,15 € |
13.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
21,27 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
48,64 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
101,41 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
183,29 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
obrusy, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
10,64 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
predplatné od 12.3.26 do 11.3.27-Smernice a organiz.predpisy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
246,62 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
199,07 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0041/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SOSOaSPn |
Preberací protokol č. P100002392M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
28 822,10 € |
11.03.2026 |
27.03.2026 |
|
26.03.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0092/26 |
záhradnícky substrát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Milan Charvát -Záhradné centrum |
35240504 |
|
106,59 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
23,27 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
služby PO 1.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
76,91 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0040/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,29 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0038/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
23,65 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
268,10 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
