| DFŠ0081/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
129,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
ubytovanie 15+22.4.2026 4 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Kadlubiec Rudolf |
22498257 |
|
139,98 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,08 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,71 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,15 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
61,78 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0069/26 |
taška - 300 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
7,86 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0072/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
55,34 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0073/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
33,13 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
48,64 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0071/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
110,19 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
83,15 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
114,87 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0068/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,66 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
69,18 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0065/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
24,46 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
pohár kryštálový 15 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
13,28 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
30.04.2026 |
20.04.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riadite školy |
Zmluva |
| DFS0066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,71 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
467,98 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
