| DFB0173/26 |
služby siete Sanet 4-6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
467,84 € |
13.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
73,84 € |
13.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
50,25 € |
13.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
171,20 € |
12.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0091/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
99,14 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
210,15 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,30 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
10,17 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0080/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,54 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0079/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
81,21 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
138,45 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
318,18 € |
07.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,84 € |
07.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
47,21 € |
07.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
491,40 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
134,08 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
servis PN291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
328,56 € |
06.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
