| DFS0089/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,18 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0090/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,57 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0091/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
90,66 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0086/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
220,10 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0087/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
55,04 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0088/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
114,47 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0092/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,06 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
334,13 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
76,67 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
toner + poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
23,50 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
159,90 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
členský príspevok na rok 2026 - klub cukrárov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Klub cukrárov - SZKC |
005843630003 |
|
60,00 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o stravovaní - Mesto Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
22.05.2026 |
|
21.05.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0175/26 |
sieťový adaptér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
27,29 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
124,43 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0084/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,85 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0085/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
187,15 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
hygienický materiál - na sklad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
72,50 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,32 € |
15.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,31 € |
15.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
