| DFB0231/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
paušál PZS za 2.Q.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0122/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
2,25 € |
07.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,14 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0130/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
62,95 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0131/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,88 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
53,51 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
234,11 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
mobilná sieť 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,41 € |
06.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
pevná sieť 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,06 € |
06.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
vzdelávací program na šk.rok 26/27 podnikavosť je fér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
73,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
vzdelávací program na šk.rok 26/27 viac ako peniaze |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
koreničky 15 kusov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
28,15 € |
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0119/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
9,85 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/SOSOaSPn |
Zmluva č. 02/DV/2026 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Thang Duong Van |
37502433 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
26.06.2026 |
|
25.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0210/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudevít Gereg – servis s. r. o. |
57561061 |
|
110,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
domenové služby - ročný poplatok 2026/2027 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
18,44 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
revízia regálových systémov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
233,70 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
oprava svietidla + trubice Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
250,92 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
