| DFŠ0181/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
226,50 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0149/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
39,78 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0150/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
78,20 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0183/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
150,51 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0151/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
15,46 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0152/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
17,34 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0182/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
58,06 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
reštavračný inventár- poháre,vidličky,nádoby,taniere,návleky,nože |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
4 021,76 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
anglické učebnice - PK1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
246,12 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
5 x servírovacia sada |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
245,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0147/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,81 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0146/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
55,06 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0145/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,75 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0148/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
572,37 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
aranžmán zo živých kvetov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
100,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
termoska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
21,07 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
955,57 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
servis auta AA547LP + výmena pneu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
520,09 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
158,01 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
