| DFŠ0079/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,07 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
90,56 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
DHM, kadernícky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
215,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
384,30 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
kuchynský materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
220,62 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
202,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potravinové krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,56 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
záhradnický substrát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Milan Charvát -Záhradné centrum |
35240504 |
|
86,43 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,13 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
206,88 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
likvidácia kuchynského odpadu 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
elektrická energia 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
prenájom kopírovacieho stroja 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
108,36 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
61,30 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
335,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
56,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
71,70 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
1 400,81 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
