| DFB0188/25 |
kalibrácia váh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
219,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
členský príspevok r. 2025 - klub cukrárov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Klub cukrárov - SZKC |
005843630003 |
|
60,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
502,40 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,96 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,23 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0166/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,83 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0169/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
63,58 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,04 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
345,52 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,79 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
220,37 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
posudky el. spotrebičov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
132,84 € |
23.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,15 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
papier.utierky,toal.papier,mydlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
166,32 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
posudok a diagnostika zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
členský príspevok ASOŠS r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,26 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
675,69 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,47 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
