| DFB0317/25 |
oprava kaderníckeho kresla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA |
34219552 |
|
40,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
elektrina 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 754,70 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
41,07 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
prístup do internet.siete 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
výkon zodpovednej osoby 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
kozmetický ozonizér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
56,36 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
školenie - PAM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,28 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,35 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
učebná pomôcka - nástenný obraz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
120,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
182,89 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0276/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
212,65 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme priestoru Delikomat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
720,00 € |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
30.06.2026 |
29.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0305/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
296,45 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
254,23 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
100,26 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0274/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,66 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0275/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
905,80 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
