| DFŠ0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,62 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
149,65 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
208,37 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,11 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
vákuovač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
76,90 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
nájom kopírky na 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
112,88 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
projektor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
336,48 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
polystyrén |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
80,00 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
149,65 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Diagnostika a servis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
265,68 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Serisná prehliadka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
297,66 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
22,30 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,62 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
web 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
91,40 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
prístup do internetovej siete 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pevná linka 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,55 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mobilná sieť 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,75 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
